חשבוניות רכש

שלום לכולם,
רציתי לדעת באיזה שיטה אתם מנהלים את הרכש מהספקים.
מהזמנת הספק דרך החשבוניות ועד לתשלומי הספקים.
מהי שיטת התיוק היעילה של חשבוניות ספק והתשלומים?
הנהלת חשבוניות אצילנו עד כה תייקה חשבוניות ספק לפי מספר הספק שבמערכת
אני יודעת שיש שמתייקים לפי ספרור החשבונית שיוצא מהמערכת
ומה בנוגע לתשלום?
האם יש קלסר נפרד לתשלומים?
למשל, אצלנו הנהלת החשבונות מרכזת את כל חשבוניות ספטמבר, למשל, משדכת אותם יחד עם העתק השיק שהופק עבורם למעלה ומתייקת לפי מספר הספק.
תודה,
ליליאן