הגדרת סדר מאשרים על חשבונית מס מרכזת

ברצוני ליצור תהליך חדש שבו כל חשבונית מס מרכזת שלא תואמת את הזמנת הרכש תועבר לטיפול הקניין הרלוונטי.
לאחר טיפולו ואישורו של הקניין תועבר החשבונית מס מרכזת לאישורו של מנהל הרכש.
הצלחתי להגדיר את הסטאטוסים אך לא הצלחתי להגדיר את הסדר של המאשרים:

הסדר המבוקש:
הנה"ח מעבירים החשבונית לסטאטוס ל"אישור רכש"
הקניין מעביר ל"אישור קניין"
המנהל מעביר ל"אישור מנהל" ואז החשבונית עוברת אוטומטית לסטאטוס "מאושר לתשלום".

כיצד אני מגדיר בטבלת העזר (או בכל מקום אחר) את הסדר של המאשרים כך שלא ניתן יהיה לעקוף אף חותם?

תודה מראש.