ניכוי מס במקור מספק

הפקנו ש'ק לספק ובו נוכה לספק מס במקור . התברר שזה נוכה לו בטעות (מכוון שלא עודכן הפטור). הספק החזיר לנו את הש'ק והש'ק בוטל.
תאריך הש'ק היה ב-10.11 והביטול ב- 18.12 . הניכוי דווח כבר למ"ה. בטופס 102..

ברצוני לדעת , האם ניתן לבטל את ביטול הש'ק ? אם כן כיצד ?

שנית , אם נפיק ש'ק חדש ונשלם לספק את מלוא הסכום , האם הסכום שקוזז ובוטל, לא יסתדר עם המצטבר ? ז"א יתקזז עם תשלום למ"ה בחודש הבא .

האם זה יפריע לדווח השנתי של 856 ?

(בתוכנה אחרת שעבדתי איתה זה היה מסתדר… )

אודה לעזרתכם בעניין,
לימור