תהליך אישורי הזמנות רכש

פורומים אפיון ופיתוח פריוריטי תהליך אישורי הזמנות רכש

  • Post
    שרון
    משתתף
    שלום,

    אנו מעונינים להטמיע את מנגנון אישורי הזמנות רכש ורציתי לשאול מספר שאלות איך אתם מיישמים בחברה שלכם:

    1. היום יש לנו מקרים שרכזת הרכש פותחת את הזמנת הרכש רק לאחר קבלת החשבונית מהספק כי לא ידוע בדיוק לפני קבלת השירות מהספק
    תכולת השירות למשל ספק שנותן לנו שעות עבודה רק לאחר מכן היא מעבירה ההזמנה בצירוף החשבונית לאישור המנהל. במקרים שלא ידוע מה
    השירות לפני כיצד אתם מנהלים את הרכש?
    2. עד היום המנהל חתם גם על החשבונית , בתהליך החדש אין מנגנון לאישור חשבוניות, אך למנהלים קשה לקבל שהם יחתמו רק על הזמנת הרכש ללא הסתכלות על החשבונית. כיצד ניתן להתמודד עם זה?
    3. במצב שאין התאמה בין סכום/תכולת הזמנת הרכש לחשבונית , מה קורה אז?

    תודה ושבוע טוב,

מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
  • Replies
    asher
    משתתף
    היי להלן תגובתי, כמובן שעוד מידע יעזור ואין נכון לא נכון.

    1. כל ספק יכול לתת הערכת מחיר וזה כמובן בטולרנס מסויים, בכל אופן אישור הזמנה לאחר חשבונית זה חותמת גומי ומנהלים לא אוהבים את זה.
    2. אני חושב שהכי נכון זה להפעיל את מנגנון דרישות הרכש, להשתמש בו כמנגנון הערכה ולאחר מכן במעמד החשונית לפתוח הזמנת רכש (וכמובן לצרף את החשבונית כנספח), הסבב של הדרישה יהיה הערכה והסבב של ההזמנה יהיה של החשבונית
    3. במקרה שעובדים עם הפיתרון שהצעתי לך בסעיף 2, סעיף 3 מיותר (אם אני מבין נכון)

    Lior
    מנהל בפורום
    ניתן להשתמש באפליצית Uprovals לאישור.
    יש לנו ממשק אליה
    פרטים עליה ב http://www.uprovals.com
מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.