תהליך אישורי הזמנות רכש

אנו מעונינים להטמיע את מנגנון אישורי הזמנות רכש ורציתי לשאול מספר שאלות איך אתם מיישמים בחברה שלכם:

1. היום יש לנו מקרים שרכזת הרכש פותחת את הזמנת הרכש רק לאחר קבלת החשבונית מהספק כי לא ידוע בדיוק לפני קבלת השירות מהספק
תכולת השירות למשל ספק שנותן לנו שעות עבודה רק לאחר מכן היא מעבירה ההזמנה בצירוף החשבונית לאישור המנהל. במקרים שלא ידוע מה
השירות לפני כיצד אתם מנהלים את הרכש?
2. עד היום המנהל חתם גם על החשבונית , בתהליך החדש אין מנגנון לאישור חשבוניות, אך למנהלים קשה לקבל שהם יחתמו רק על הזמנת הרכש ללא הסתכלות על החשבונית. כיצד ניתן להתמודד עם זה?
3. במצב שאין התאמה בין סכום/תכולת הזמנת הרכש לחשבונית , מה קורה אז?

תודה ושבוע טוב,