דיווח ניכוי מס במקור

› פורומים › שימוש במערכת › דיווח ניכוי מס במקור

  • Post
    • פברואר 27, 2012 בשעה 1:38 pm
    Miki
    משתתף
    שלום חברים,

    אודה לקבלת הכוונה בפרוצדורת הדיווח של ניכוי ממס במקור לגבי ספק שאינו חברה/ע.מ (כמו מלכ"ר, עירייה וכד'). הוא פטור בעקרון מניכוי אבל בהגדרות כספים אין אופציה לשיוכו בקבוצה כזו (מלכ"ר וכד') למשל בשדה הסבר על מס' התיק.

    מודה מראש על העזרה!!
    מיקי

מוצגות 12 תגובות – 1 עד 12 (מתוך 12 סה״כ)
  • Replies
    • פברואר 28, 2012 בשעה 9:04 pm
    YairM
    משתתף
    שלום מיקי
    במסך הגדרות כספים לספקים בלשונית ניכוי מס במקור,ישנו שדה ניכוי מס מקסימלי,בשדה זה ישנה רשימת בחירה תבחר קוד 000 פטור מניכוי מס

    יאיר

    • פברואר 29, 2012 בשעה 12:00 pm
    Miki
    משתתף
    יאיר היי,
    מה שלומך ידידי?

    ראשית, תודה על תגובתך!!!
    בעקרון מדווח לספק זה קוד 000 -פטור מניכוי מס (במקרה הנדון מדובר בעירייה). הבעיה היא שהוא הופיע בדוח שגיאות בדיווח הישיר למס הכנסה של ניכוי במקור, מכיוון שקבוצת השיוך שלו שגויה. ברשימת הבחירה בשדה הסבר על התיק, לא מופיע שיוך המתאים לו (עירייה) – יש ע.מורשה, חברה וכד'. למיטב הבנתי, זה גורם לשגיאה בדיווח למס הכנסה (אגב, ייתכן שאני טועה ומשהו אחר גורם לכך). מה עושים במקרה כזה?
    בברכה,
    מיקי

    • פברואר 29, 2012 בשעה 5:35 pm
    YairM
    משתתף
    הי מיקי

    שלומי מצויין תודה

    במסך הגדרות כספים לספק בלשונית ניכוי מס במקור
    ישנו שדה שנקרא חייב בדווח ? תוריד משם את ה-V

    יאיר

    • פברואר 29, 2012 בשעה 6:37 pm
    Miki
    משתתף
    היי יאיר,

    האם בעצם בזה שאני מבטל את הסימון בשדה "חייב בדווח" אני לא גורם לכך שהספק הזה לא יופיע לי בקובץ הממשק לשידור למס הכנסה?!
    לפי מיטב הבנתי הוא עדיין חייב להופיע בדוח גם אם אין לו ניכוי במקור.

    מיקי

    • פברואר 29, 2012 בשעה 7:16 pm
    YairM
    משתתף
    הי מיקי

    למיטב הבנתי וידיעתי אתה אמור לדווח רק עבור ספקים שנוכה להם מס במקור.
    כיוון שהספק שלך לצורך הדוגמא עירייה, עם פטור מניכוי מס, ספק זה לא צריך להיכלל בדוחות לניכוי מס כי לא מנכים לו מס

    תתייעץ בכל זאת עם המנהל חשבונות שלכם או הרו"ח

    יאיר

    • פברואר 29, 2012 בשעה 7:37 pm
    Miki
    משתתף
    היי יאיר,

    אולי אתה צודק. אני אבדוק זאת מחר עם הרו"ח ואעדכן אותך.
    פגשת מקרה דומה לזה?
    אגב, יצא לך במקרה לראות גם את הודעה הנוספת ששמתי בפורום האפיון לגבי הודעת השגיאה שקיבלנו בדוח הצעות מחיר?

    בברכה והמון תודה !!!
    מיקי

    • פברואר 29, 2012 בשעה 8:42 pm
    YairM
    משתתף
    ערב טוב מיקי

    לא נתקלתי במקרה כזה

    לגבי הודעת השגיאה נראה לי שמדובר בשלב ה-SQLI של הפרוצדורה בפרמטר PAR במסך פרמטרים לפרוצדורה של השלב, תשווה את זה מול הפרוצדורה הרגילה של המערכת להדפסת הצעת מחיר באנגלית.

    יאיר

    • מרץ 1, 2012 בשעה 12:57 pm
    Miki
    משתתף
    היי יאיר,

    לגבי הודעת השגיאה, עיינתי בפרוצדורה ובשלב שציינת – האמת לא מצאתי לוגיקה כלשהי להשוואה. למשל בפרמטר PAR פעם מופיע עם רוחב פעם בלי וכיו"ב.

    מיקי

    • מרץ 2, 2012 בשעה 5:12 pm
    Miki
    משתתף
    יאיר היי ,

    מבדיקה נוספת שעשיתי מסתבר שהבעיה נובעת מאי הגדרת קוד ניכוי לספק שהוא פטור מניכוי מס במקור. עדיין הסתבר שהדעות חלוקות אם צריך לבטל את הסימון בשדה "חייב בדווח" או לא.
    לפי הנח"ש הוא עדיין חייב להופיע בדוח גם אם אין לו ניכוי במקור.

    מיקי

    • מרץ 6, 2012 בשעה 8:29 pm
    YairM
    משתתף
    שלום מיקי
    סליחה על התגובה המאוחרת
    לגבי ניכוי מס במקור בתחילה אמרת שלספק מוגדר קוד פטור מניכוי,ולבסוף הסתבר שהבעיה הייתה שלספק לא מוגדר קוד ניכוי פטור,מה בדיוק הייתה הטעות (סתם לידע כללי)‏
    לגבי הסיימון להוציא מדווח עשה כעצת הנה"ח,עכשיו שהבעיה נפתרה אין בעיה בסימון שדה זה
    לגבי הודעת השגיאה בפרוצדורה,תנסה לצלם את המסכים של כל השלבים בפרוצדורה,אני אנסה לעזור לך,למרות שזה קצת קשה מרחוק

    פורים שמח
    יאיר

    • מרץ 6, 2012 בשעה 8:29 pm
    YairM
    משתתף
    שלום מיקי
    סליחה על התגובה המאוחרת
    לגבי ניכוי מס במקור בתחילה אמרת שלספק מוגדר קוד פטור מניכוי,ולבסוף הסתבר שהבעיה הייתה שלספק לא מוגדר קוד ניכוי פטור,מה בדיוק הייתה הטעות (סתם לידע כללי)‏
    לגבי הסיימון להוציא מדווח עשה כעצת הנה"ח,עכשיו שהבעיה נפתרה אין בעיה בסימון שדה זה
    לגבי הודעת השגיאה בפרוצדורה,תנסה לצלם את המסכים של כל השלבים בפרוצדורה,אני אנסה לעזור לך,למרות שזה קצת קשה מרחוק

    פורים שמח
    יאיר

    • מרץ 7, 2012 בשעה 3:26 pm
    Miki
    משתתף
    יאיר היי,

    מה שבעצם קרה זה כך: בהגדרות ניכוי מס במקור לאותו ספק הוגדר לו קוד פטור מניכוי כפי שכתבתי , אבל בהגדרות מסך ניכוי מס במקור לא הופיע קוד סוג ניכוי (במקרה הנדון צ"ל 06 – קבוצת מקבלי תשלומים בעד נכסים ושירותים).
    יתירה מכך, גם הוגדר לו קוד מס' תיק 999999999 שזה משהו כללי ולכן ביחד עם זה הקובץ לא נקלט בממשק.‏

    לגבי הפרוצדורה, אשלח לך בהמשך למייל את המסך + הודעת השגיאה.

    הרבה תודות!!!
    מיקי

מוצגות 12 תגובות – 1 עד 12 (מתוך 12 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.