אלעד

Forum Replies Created

מוצגות 15 תגובות – 16 עד 30 (מתוך 92 סה״כ)
1 2 3 … 5 6 7
  • Replies
  • אלעד
    משתתף
    שלום יאיר,

    אם כוונתך היא לדגל "נספחים", אז במידה ומכניסים קבצים במסך בן "מסמכים למוצר"
    אז הדגל נותן אינדיקציה שיש מסמכים לפריט.

    זה הטריגר לדגל, ואם אתה רוצה למחוק אותו אז כמובן, תמחק את המסמכים המצורפים.

    תודה אלעד

    אלעד
    משתתף
    אנסה זאת,
    תודה ליאור.
    אלעד
    משתתף
    היי ליאור,

    השתמשתי בפרוצדורה מנהל המערכת > מחוללים > טבלאות > מחולל עמודות > "הוספת עמודה", רשמתי את שם הטבלה SERVCONTITEMS (פרוט חוזה) ובמסך בן בעמודות נתתי שם לעמודה החדשה עם טיפוס תאריך ורוחב של 8 תוים.

    לאחר ההרצה והכנת המסך קיבלתי הודעת שגיאה, אני לא מוצא את הודעת השגיאה.

    תודה

    אלעד
    משתתף
    אם את רוצה את יכולה להתקשר אני לא רואה בעיה.

    050-2777788

    • יוני 9, 2015 בשעה 6:08 pm
    • in reply to: LINES
    אלעד
    משתתף
    הי,

    במסך – כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > משפחות מוצר – הנח"ש > "הגדרת חשבונות משנה למשפחות הנח"ש" יש משפחת מוצר – 00 היא מכילה את כל המק"טים שנפתחים אוטומטית.
    בלשונית חשבונות הכנסות וקניות יש שדה "הכנסות בארץ" שכביכול רשמו בו את חשבון ההכנסות אשר משפיע על התעודות הפיננסיות.

    אבל..

    המק"ט הבעייתי שלך רשום גם שם ב – 00, אבל הסיבה שהוא לא מקבל חשבון הכנסות היא, שהמק"ט נמצא במשפחה אחרת ולמשפחה לא מוגדר בשדה "הכנסות בארץ" חשבון הכנסות.

    * ההגדרה שקובעת במקרה הזה היא של משפחת המוצר שפתחו ושייכו לה את המק"ט ללא הגדרת חשבון הכנסות.

    אפשרויות:

    1. תוציא את המק"ט מהמשפחה שלא רשום בה את חשבון ההכנסה, ואז המק"ט ישתתף במשפחה 00 לפי הגדרת ההכנסות שנקבעה על ידי פרוצדורה – כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > משפחות מוצר – הנח"ש > "הוצאת מוצרים ממשפחת הנח"ש".
    2. לרשום למשפחה ששם נמצא המק"ט את חשבון ההכנסה.

    בהצלחה

    • יוני 8, 2015 בשעה 5:27 pm
    • in reply to: LINES
    אלעד
    משתתף
    הי,

    בסגירת החשבונית ברמת המק"ט לא היה רשום לאיזה חשבון הכנסות משויכת ההכנסה ולכן אם אין שיוך חשבון הכנסות החשבונית תיסגר בהצלחה ותנועת היומן תישאר בטיוטה.

    צריך לגשת לתנועת היומן לרדת לשורת LINES ולדרוס אותו ולרשום את חשבון ההכנסות הרצוי ואז ללחוץ על סגירת תנועת היומן.

    בנוסף יש מסך "חשבונות מערכת" ששם אתה קובע את חשבון ההכנסות הרצוי לדוגמה, ברשימה ראשית יש לרשום את החשבון הכללי אליו ישויכו כל המק"טים דרך התעודות לחשבון הכנסות זה.
    ואז לא תהיה לך בעיה כנ"ל.

    אלעד
    משתתף
    הי,

    לא קבעת בשדה תיקרת אובליגו סכום תיקרה כדי שהתנאי יתקיים כמו שפירטתי בהסבר הקודם.

    לכן לכל לקוח במידה ואתה משתמש דרך הקבועים הכוללים, יש לקבוע לכל הלקוחות תיקרת אובליגו!

    הסיבה היא מאוד פשוטה, במידה ואתה עובד עם לקוח במזומן והגדרת את הקבוע לכל הלקוחות במערכת, עדיין תרצה לבצע הזמנה עבור הלקוח ללא שום הגבלה! או להוציא ללקוח חשבונית מס קבלה עם בסיס מזומן.

    אלעד

    אלעד
    משתתף
    שלום,

    יש שתי אפשרויות:

    1. לקבוע ברמה פרטנית ללקוח את סוג ההודעה על חריגה, בכל סוג של תעודה, את ההגדרה מבצעים ברמת "מסך "הגדרות כספים ללקוחות" בלשונית "אשראי" (מסך אב) קובעים בשדה "תיקרת אובליגו" את התיקרה שהוא לא יכול לחרוג ממנה ולאחר מיכן יש שדה באותה לשונית של "סוג ההודעה על חריגה" יש אפשרות לשגיאה, אזהרה, או ללא הודעה כלל.

    הערה: לאחר רישום ההזמנה או כל תעודה במידה ורושמים מק"ט עם סכום אשר עובר את התיקרה, יופעל תנאי ההמשך.

    2. בקבועי כספים יש את הערך CreditMsg במידה ותשנה שם את הערך לפי התנאים הבדיקה תתבצע לעכל לקוח ולא ללקוח ספציפי כדוגמה הנ"ל (1).

    כמובן שיש לקבוע לכל אחד תיקרה כדי שהתנאי יתממש כנידרש.

    אלעד

    אלעד
    משתתף
    תרשום את המייל שלך.
    אלעד
    משתתף
    הי,

    לפי מיטב ידעתי, אפשר לתזמן גם דוח ללא פרוצדורה, אתה יכול לקבוע תזמון על דוח R ולראות האם זה עובד, ממש פשוט, תקבע הפרשי זמן קצרים ותן לזה יום יומיים שלושה.

    אלעד
    משתתף
    שלום יאיר,

    היכן רואים את הקובץ ששלחתי?

    תודה

    אלעד
    משתתף
    הערה,

    לא כל הדוחות אפשריים בשימוש Task Scheduler.

    רובן כן, צריך להתייעץ עם חברת השרות הנותנת תמיכה במידה והדוח לא נשלח.

    אלעד

    אלעד
    משתתף
    שלום,

    מצ"ב עיקרי השינויים

    אלעד
    משתתף
    היי קארין,

    1. את יכולה לנהל גם מק"טים כאינדקס ראשי שבאמצעותם את מבצעת את המכירה ללקוח הסופי, ובנוסף את יכולה לקשר את המק"טים שלך עם מק"טי הספק עם אפשרות שהלקוח יראה רק את המק"טים שלך, אפשר לבצע עיצוב בפורמט הדפסה.
    לאחר הקישור, בהזמנות הרכש אפשר לשונות את עיצוב פורמט ההדפסה שהספק יראה רק את המק"טים שלו או את שניהם.

    המסך שמקשרים את המוצרים שלך למוצרי הספק:

    ספקים > מסך בן "מוצרים לספק" רושמים את המק"ט הסטנדרט של המערכת ובשדה "מק"ט ספק/יצרן" רושמים את מק"ט הספק.
    ובשדה "תאור מק"ט ספק/יצרן" יש לרשום את התאור של מק"ט ספק.

    זה שלב של הקמת תשתית ולאחר מכן דרך ההדפסות אפשר לעצב אך שרוצים דרך עיצוב פורמט הדפסה דו"ח.

    2. במידה ואתם מבצעים הסבה של מק"טים ספקים, לא ידועה לי אפשרות אחרת להזנת הנתונים חוץ מההפשרות של הסבה (טעינה) דרך מסכי טעינה, במידה ולשאלתך האם אפשר שזה יהיה אוטומטי, אז רק דרך הקמת שרת WEB SERVICE ז"א פתוח, ולא ממומלץ יקר מאוד.

    תודה

    אלעד
    משתתף
    הי,

    אין סוף כל עוד יש קשרים בין הרמות.

מוצגות 15 תגובות – 16 עד 30 (מתוך 92 סה״כ)
1 2 3 … 5 6 7