YairM

ראשית צריך להגדיר בניהול התהליך להזמנת לקוח בסטטוס הרלוונטי את המאפיין "לפתוח משימת צ'ק ליסט".

כאשר פותחים הזמנת לקוח עם סוג הזמנה מתאים,המערכת פותחת ברקע משימות בהתאם להגדרות לפי סוג ההזמנה,את המשימות ניתן לראות במסך הבן של ההזמנה שנקרא משימות לתעודה ובמסך יומן משימות.

הרעיון בשימוש בצ'ק ליסט הוא שלא ניתן להקצות להזמנה סטטוס המאפשר דיווח/משלוח, כל זמן שכל המשימות שנפתחו עבורה לא דווחו כמשימות שבוצעו.

בעזרת תהליך זה ניתן לוודא שאכן כל הפעילויות המתבקשות נעשו טרם אספקת ההזמנה ללקוח.

אפשר לבצע עיצוב מסמכים גם ע"י שכפול המסמך וביצוע עיצוב מותאם אישית.(אך בצורה זו לא ניתן להוסיף עמודות)

הסבר מפורט תמצא במדריך ממשק למשתמש בפרק התאמת דוחות (עמוד 112, במדריך של גרסא 17.3)

אם עדיין לא ניפקת לשתיהן,את תראי את שתיהן בחוסר,אבל הכמות הזמינה היא משותפת ולא מופחתת בהתאמה.
לדוגמא אם פריט X משותף לשתי פק"עות לאחת נדרש 100 ולשניה 200 ובמלאי יש 200,אז בדוח תראי שכאילו יש מלאי עבור שתי הפק"עות לכל אחת בנפרד,אבל בפועל את צריכה 300.
לכן צריך לנפק לפק"ע אחת ואז לבדוק לפק"ע השניה אם יש מספיק מלאי.

זה לא משנה למערכת אם הפק"ע בסטטוס פתוחה או שוחררה בנוגע לתכנון המלאי
כל זמן שהפק"ע אינה עודפת המערכת תדאג ליצור דרישות לרכש לחוסרים עבור השלמת היצור של כל פק"ע מתוכננת.
רצוי לשחרר פק"עות לאחר כל ריצת MRP,כיוון שפק"ע שנפתחה ולא שוחררה,תימחק בהרצה הבאה ותיפתח במקומה פק"ע חדשה,וזאת בתנאי שהסימון נפתחה אוטומאטית לא הוסר מהפק"ע,בד"כ הסימון מוסר לאחר ביצוע שינוי בנתוני הפק"ע,במקרה כזה הפק"ע תישאר פתוחה .

תנסי את הדוח בנתיב הבא:ייצור > בקרת יצור > דו"חות יצור בפועל > רשימות זווד > ניפוקים חסרים לפי פק"עות

בעזרת התוכנית הוספת עמודה למסך בנתיב:מנהל מערכת>תחזוקת מערכת>עיצוב מתקדם>עיצוב מתקדם במסכים.
תוכל להוסיף עמודות לקריאה בלבד למסך הזמנת לקוח פירוט על סמך עמודת מק"ט.

ניתן לשנות יחידות מידה לפריט שיש לו תנועות במידה ומשנים את שתי היחידות בו זמנית ,כמובן שבכל היסטוריית התנועות רואים את היחידה החדשה.

ניתן לבצע זאת ע"י הפעלה ישירה שינוי יחידת מידה מתוך כרטיס הפריט .

במידה ויש מלאי מהפריט צריך להתאים אותו לכמות לפי יחידת המידה החדשה, במידה והיחס בין היח' הישנה לחדשה אינו 1/1.

במשטח התאמות בנקים ,תסמן את כל השורות של העמלות עם אותה סיפרה,נניח שזו התאמה הראשנה אז תסמן בספרה 1,לאחר מכן כאשר אתה עומד על אחת השורות,תעבור למסך הבן הגדרות להתאמה(אני לא זוכר במדויק את שם המסך)ושם תבחר את החשבון של העמלות,תמלא את השדות הרלוונטיים,תחזור למסך האב,ותלחץ על הפעלה ישירה אישור התאמה,או שתמשיך לבצע התאמות נוספות ובסוף תפעיל את הפרוצדורה לאישור התאמות מהתפריט.