YairM

תכנון הרכש לא מתייחס לדרישות ידניות

מתוך אשף תכנון הרכש:
תכנון הרכש אינו מתייחס לדרישות רכש קיימות שנפתחו ידנית. כלומר, אם הפריט נדרש בכמות מסוימת לאחר שהמלאי הקיים נלקח בחשבון, ונרשמה דרישת רכש ידנית, תכנון הרכש יפתח דרישה אוטומטית על מלוא הכמות הנדרשת ולא יקטין את כמות הדרישה בהתאם לדרישה הידנית שנרשמה. אם קושרה הזמנות רכש לדרישה הידנית תכנון הרכש יתייחס אל הזמנת הרכש.

עלייך להגדיר יחידת מידה חדשה במסך יחידות מוצר נתיב: ניהול מלאי > תחזוקת מלאי > יחידות מוצר
לדוגמא יח (ללא גרש) או יחח = יחידה חלקית,
לאחר מכן תקימי את המק"ט עם יחידת המידה החדשה, ואז תוכלי בכל תעודה לבחור מק"ט זה ולהגדיר עבורו כמות שהיא לא מספר שלם.

בקוד שרשמת מומלץ שתוסיף למשתנה קידומת פרטית ותאתחל אותו לפי הדוגמא;
:YAIR_INCREMENT = 500.0;

לאחר מכן תחליף את REALQUANT ב-INTQUANT

בתנאי של הקוד תרשום
WHERE PART = 0+ :$.PART;

כמו כן אתה צריך לרשום את הקוד גם ב-POST-INSERT וגם ב-POST-UPDATE

תוכלי להגדיר את אחד הפרמטרים במסך לקוחות כ-לקוח במבצע סל מוצרים,כן/לא,תגדירי את הלקוחות שבמבצע על סמך פרמטר זה.

את הפרמטר הזה תעבירי למסך הצעות מחיר ו/או הזמנות לקוח,בעזרת מנהל המערכת הוספת עמודות למסך.

במסך סלי מוצרים של ההצעה ו/או ההזמנה תקבעי חוק עסקי שיציג שגיאה במידה ומקשרים סל מוצרים והפרמטר במסך האב שונה מ-כן.

קצת מוזר מה שאתה מתאר, דוחות BI ניזונים מאותם נתונים ששאר הדוחות במערכת ניזונים, לכן אם אתה מפיק דוח מסויים במערכת ועל פי אותם פרמטרים אתה מפיק את דוחות BI אתה אמור לקבל את אותם נתונים במדוייק

אם אתה לא רוצה להתחשב במק"ט כללי תנטרל אותו גם מדוחות BI

אגב, אני מאמין שאתה מריץ את התוכנית הכנה לניתוח לדוח BI ,אחרת תקבל נתונים על סמך ההרצה האחרונה

העמסת הוצאות והכנסות על מרכז רווח נעשית רק בעזרת תנועת יומן ידנית,או בתנועת יומן שמבוססת על תעודה כספית.

איך אתה מעביר סחורה מהסניף הראשי לסניף אחר,בעזרת איזו תעודה?
איך מבוצעת ההתחשבנות בין הסניף הראשי לסניף המשני,עבור הסחורה שהועברה אליו?

צריך להוסיף טריגרים פרטיים POST-INSERT ו-POST-UPDAT להפעלות מסך CUSTOMERS, בקוד של הטריגרים תרשום את הקוד הבא:

UPDATE CUSTOMERS SET
EDOCUMENTS = 'Y'
WHERE CUST = 0+ :$.CUST;

בצע הכנת מסך ,ובדוק