YairM

אם אתה רושם קבלה והתשלום נעשה ע"י העברה בנקאית לדוגמא,לא תראה זאת בהמחאות דחויות כי זו לא המחאה.
במסך אשראי ואובליגו של הלקוח מסך בן של הגדרות כספים ללקוחות תוכל לראות בשדה חוב פתוח את הביטוי של התשלום,במסך הנכד חוב פתוח תוכל לראות בפירוט ממה מורכב החוב הפתוח

תסתכל על תנועת היומן שנוצרה בחשבונית המקור ותשים את החשבון הנגדי בהתאם,בעיקרון החשבון הנגדי לחשבון המע"מ יהיה חשבון הלקוח

לא נראה לי שיש דרך יישומית לבצע זאת.
למה חשוב לך לעדכן מחיר אחרון לכל הפריטים?

תרשום ת.יומן הפוכה לת.יומן שנרשמה לכל חשבונית.
לאחר מכן תרשום ת.יומן לכל חשבונית כאשר אתה בוחר את חשבון מע"מ עסקאות באיחוד עוסקים.

לא ברור לי ההקשר של התאריכים,במנגנון הקיים אתה יכול לבחור את חתך התאריכים והחשבוניות שבגינם תשולם העמלה,כדאי שתבדוק ותכיר את המנגנון.

בכל אופן לשיטתך כן תוכל לבצע שינוי גורף,היות ויש לך שלושה פרמטרים,סטטוס החשבונית,תאריכי החשבונית ומספר הסוכן.

במסך עדכוני פרטים לחשבוניות תשלוף את החשבוניות לפי הפרמטרים האלו,תוכל לעבור עליהן אם לא מדובר בכמות גדולה מאוד,ולנקות בעזרת F7 חשבוניות שלא תרצה לשנות להן סטטוס,לאחר מכן תקליט מאקרו רקורסיבי שמעתיק שדה עליון כמו F10,שנה את הסטטוס של השורה הראשנה ידנית ,רד שורה והפעל את המאקרו.

יש לך מנגנון מובנה של חישוב עמלה לסוכנים לפי חשבוניות,למה אתה לא משתמש בו?

לשאלתך ,אם אתה יכול לשלוף את כל החשבוניות במסך לפי פרמטר מסוים,אז אפשרי לשנות באופן גורף,אם רשימת החשבוניות היא רנדומלית אז זו בעיה….

איזה מטבע מוגדר לספק ולאיזה מטבע את רוצה לשנות?
מה בדיוק נוסח ההודעה שאת מקבלת?