YairM

Forum Replies Created

מוצגות 15 תגובות – 976 עד 990 (מתוך 1,181 סה״כ)
  • Replies
  • YairM
    משתתף
    אם כך קשה לי להבין את הסיבה, אולי חבר אחר בפורום יוכל לעזור,תנסי לצרף את פלט הדוח של הבדיקה במשטח מיקומים וכן את מבנה עץ המוצר של אחד המק"טים הבעייתיים אולי זה יעזור להבין את הבעיה.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    החוק העסקי צריך להיות מוגדר כך:
    הצג שגיאה "אין לבצע שינוי בהזמנה מאושרת למעט שינוי תאריך אספקה" בתנאי שהערך בשדה מק"ט השתנה וגם הערך בשדה הזמנת לקוח-סטטוס הזמנה שווה ל מאושרת לביצוע.
    להחיל את החוק על כל המשתמשים ולוודא שמסומן דגל פעילה? בצד שמאל למעלה.
    חוק זה יציג שגיאה בנסיון לשנות מק"ט קיים או בנסיון להוסיף מק"ט חדש בשורת הזמנה,לאחר מכן פשוט תעתיקי את החוק ותשני רק את הערך בשדה הבא שאת רוצה לחסום.
    כעיקרון את צריכה להגדיר חוק עסקי נפרד לכל שדה ולא לנסות ולהגדיר בחוק אחד את כל השדות,לכן אני מעריך שבגלל סיבה זו רצית אפשרות של יותר תנאים בחוק.

    בחוק עסקי לא ניתן להגדיר יותר משלוש תנאים,בהתאם לדוגמא לעיל לא נראה גם שאת צריכה.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום אלעד
    אני לא מכיר דרך לעשות זאת ללא פיתוח של טריגר.
    חוק עסקי עובד רק במסך הרלוונטי שבו הוא הוגדר ורק לאחר ביצוע שינוי ידני במסך זה,בנוסף שינוי שמבוצע באופן אוטומטי ע"י המערכת לא מפעיל חוק עסקי.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    אם שינוי תאריך אספקה לאחר אישור הזמנה הוא די שכיח אצלכם,אפשר לחשוב על הכיוון הבא:
    לסמן דגל לאפשר לבצע שינויים בסטטוס של הזמנה מאושרת באופן קבוע,לאחר מכן במסך פרוט הזמנה ליצור חוק עסקי שיציג שגיאה לאחר שינוי בשדה X במידה וסטטוס ההזמנה מאושרת,צריך ליצור חוק כזה לכל שדה שלא רוצים לאפשר בו שינוי.
    יש לקחת בחשבון שבמצב זה ניתן לבצע שינויים בחלק משדות במסך אב ובמסכי בן אחרים

    יאיר

    YairM
    משתתף
    תבדקי שמוצר האב במסך משטח הסבות מיקומים, מוגדר במערכת כמוצר טיפוס P ומוגדרים עבורו בנים
    ההודעה מצביע על חוסר קשר בין אב לבן

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום דלית

    מספר סידורי:
    בכרטיס הפריט מסמנים דגל מנוהל מספרים סידוריים.
    לאחר מכן מסמנים דגל פתיחת מכשירים במסך סוגי תעודות מלאי לתעודות בהם תרצי לפתוח מספרים סידוריים,לדוגמא אם בחרת לפתוח מספרים בתעודת משלוח ללקוח אז לאחר הקלדת המק"ט והכמות בתעודה את צריכה לעבור למסך הבן רישום מספרי מכשירים ולרשום את המספרים הסידוריים,או במסך בן רצף מספרי מכשירים
    כדאי לקרא את האשף מכשירים.

    מס אצווה:
    במסך קישור תבניות פק"ע/מנה למוצר צריך להגדיר את המק"ט שמנוהל מנות ולסמן פתיחה אוטומטית לפי קבוע לוגיסטיקה PlotByVendor.
    ואז בכל תעודת קבלת סחורה מספק תצטרכי לרשום את מספר מנת הספק ואז לנהל את המלאי בהתאם למנות.
    כדאי לקרא את אשף קבלת/החזרת סחורה, אופן הקצאת מספרי מנות

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום דלית
    במסך הזמנת לקוח ישנה הפעלה ישירה פתיחת הזמנת רכש על סמך הזמנת לקוח,
    בקליטת פרמטרים את יכולה לבחור באפשרות המתאימה לך,האם לפתוח לפי ספק מועדף לפריט או לפי ספק שהוגדר לפריט בשורת הזמנת לקוח או לפי בחירת ספק באופן ידני,באפשרות האחרונה המערכת תפתח הזמנת רכש לכל הפריטים בהזמנה לאותו ספק,תוכלי למחוק מהזמנת הרכש את הפריטים הלא רלוונטיים ולחזור ולהפעיל שוב את התוכנית על ספק אחר וכן הלאה עד להזמנת כל הפריטים.

    את יכולה גם לקשור באופן ידני בהזמנת הרכש להזמנת לקוח אחת או יותר,ע"י קישור מספר הזמנת לקוח במסך בן הזמנות לקוח להזמנה,לאחר קישור כל הזמנות הלקוח יפורטו שורות הזמנת הרכש באופן אוטומטי
    יאיר

    YairM
    משתתף
    באיזה מסך את מקבלת את ההודעה?

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום אסתי
    את יכולה להצביע בניהול התהליך על הסטטוס של הזמנה מאושרת ללחוץ מקש ימני של העכבר ולבחור במאפיינים ואז לסמן דגל בלאפשר לבצע שינויים,לאחר מכן לבצע שמירה ואז לשלוף את ההזמנה ולבצע בה את השינוי,לאחר מכן לחזור לניהול התהליך ולהוריד את הדגל בלאפשר לבצע שינויים.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שם הקבוע הוא USEMAILBOX.
    אני לא מכיר דרך להכניס אוטומטית את מס' הספק להודעת הדואר ללא פיתוח,תצטרך לבחור אותו ידנית במסך בן נמענים נוספים.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום דודי
    אתה צריך לבחור דואר אוטמטי,ואז המערכת תשלח דואר ישירות לכתובת של איש הקשר המקושר להזמנה,או לכתובת המייל הראשית של הספק במידה ולאיש הקשר לא הוגדר דואר אלקטרוני.
    אם תרצה להוסיף מלל להודעה לפני שליחה,ישנו קבוע מערכת (אני לא זוכר את שמו)שאותו תוכל לשנות ואז תוכל להוסיף מלל גם במשלוח דואר אוטומטי

    חג שמח
    יאיא

    YairM
    משתתף
    שלום יהונתן

    בהמשך לתשובתו של לוי,להלן פתרון יישומי לעלות משתנה

    יש להקים פריט חדש עבור העלות העקיפה ולהגדיר אותו כלא מנוהל מלאי,ולקבוע בלשונית מחירים בשדה תקן עלות ש"ח את הערך 1.
    לאחר מכן יש להריץ את התוכנית עדכון מחירי מוצר בנתיב: כספים > תמחיר מסחרי > עדכון מחירי מוצר ולבחור בקלט עדכון מחיר עלות לפי עלות תקן ולבחור את המק"ט החדש של העלות העקיפה.
    לאחר מכן עליך לחשב לכל מוצר את ה-25% של העלויות המשתנות והקבועות,לכל מוצר להוסיף במוצרי בן את המק"ט החדש של העלות העקיפה ובכמות להגדיר את התוצאה של חישוב 25% של העלויות המשתנות והקבועות מעץ המוצר,
    לדוגמא אם העלות של עץ המוצר הינה 10 ש"ח ,אזי 25% מתוכם הם 2.5 ש"ח ,לכן נגדיר כמות 2.5 במק"ט של העלות העקיפה וכיוון שקבענו מחיר עלות למוצר זה כ-1 ש"ח אזי המערכת תוסיף 2.5X1=2.5 ש"ח לעץ המוצר.

    לגבי סעיף 3 ,אם מוגדרים לך מחירי עלות תקן לכל הפריטים, תוכל להפיק את הדוח ניתוח מחיר תקן – ש"ח בנתיב כספים > תמחיר מסחרי > עלויות תקן > ניתוח מחיר תקן – ש"ח
    אם לא מוגדרים לך מחירי עלות תקן ש"ח לכל הפריטים או לחלק מהם, תוכל שוב באמצעות התוכנית עדכון מחירי מוצר לעדכן מחיר זה בכרטיס הפריט, והפעם לבחור בקלט עדכון עלות תקן לפי עלות, במידה ואתה רוצה לעדכן את עלות תקן רק לחלק מהפריטים עליך ללחוץ F6 בקלט של המק"ט ובמסך לבצע שאילתה שתחזיר את כל הפריטים שערך עלות תקן ש"ח שלהם הינו 0 ואז לצאת חזרה לתוכנית ולהמשיך.

    בהצלחה
    יאיר

    YairM
    משתתף
    לא נראה לי שזו הסיבה,סימון קבלות בחשבונית מרכזת מתאפשר כאשר קבוע הכספים עבודה על בסיס מזומן מוגדר 1,כך שכל פעם שמסמנים קבלה שמבוססת על חשבונית עסקה,שורות חשבונית העסקה מועתקות לחשבונית המרכזת.

    בכל אופן אם אתה ממשיך לעבוד עם קבוע 3 בקשר בין ספק/לקוח לבין מספר חשבון,בכל פעם שאתה פותח לקוח או ספק לוגיסטי עליך לפתוח להם גם חשבון בהנח"ש ולקשר בינהם במסך הגדרות כספים.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום מוריס
    תכנס ללקוח הבעייתי ותבדוק במסך הבן מחיר מיוחד למוצר שהשדה בתוקף עד של אותו מוצר אכן בתוקף,במידה והתוקף עבר תוכל לשנותו.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום
    למה אתה עובד עם קבוע 3 ולא 1?
    כדי לפתור את הבעיה שאתה מתאר עליך להיכנס למסך הגדרות כספים ללקוח לעלות את הלקוח ולקשר לו את מספר החשבון בלשונית פרטים כלליים שדה חשבון בהנח"ש.
    לאחר שתקשר לכל הלקוחות את החשבון תוכל לשנות את קבוע הכספים ל-1.
    בצורה זו בכל פעם שתפחת לקוח לוגיסטי המערכת תיפתח חשבון זהה בהנח"ש ותיצור את הקשר בינהם

    יאיר

מוצגות 15 תגובות – 976 עד 990 (מתוך 1,181 סה״כ)