YairM

Forum Replies Created

מוצגות 15 תגובות – 1,111 עד 1,125 (מתוך 1,181 סה״כ)
  • Replies
  • YairM
    משתתף
    שלום שראל

    אם יש לך כבר מחירוני ספק,אתה יכול להשתמש בהם למחיר מכירה ללקוח.
    במסך מחירוני ספק,מסך אב ישנן שתי עמודות,עמודה מקור מחיר ללקוח? ועמודת מכפיל רווח,אם תציב שם ערכים תוכל לקבל את המחיר המכירה בהתאם למחיר הקניה.
    בכל פעם שתעדכן את מחיר הקניה במחירון הספק,מחיר המכירה יתעדכן בהתאם.

    לדוגמא: אם אתה רוכש פריט X ב- 10 ש"ח,ואתה קובע בעמודה מקור מחיר ללקוח L,ובעמודה מכפיל רווח אתה מגדיר 2, בכל פעם שתפיק הצעת מחיר לפריט X יופיע לך באופן אוטומאטי מחיר ליחידה 20 ש"ח, כל זאת בתנאי שלפריט X אין מחיר בשום מחירון לקוח.

    תנסה לסמלץ את התהליך בחברת הדגמה

    בהצלחה
    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום
    ישנו מסך שנקרא שינויים בהזמנת רכש מאושרות,תנסה אולי להוסיף
    גם שם את השדה ולבצע את השינוי בהזמנה שאושרה דרך מסך זה

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום אושרה
    יכול להיות שאת לא רושמת את שם הדוח בצורה נכונה,
    ויכול להיות שהדוח לא מקושר לתפריט,
    תנסי להיכנס דרך מנהל המערכת למחולל דוחות ו/או ‏
פרוצדורות ולבצע שם שאילתא לפי שם.

    ישנה אפשרות שהדוח נשלח בצורה מתוזמנת דרך ה-TTS
    תנסי לבדוק גם שם.

    בברכה
    יאיר

    YairM
    משתתף
    הי מיקי
    ראשית ,זה אפשרי לשנות את מטבע הזמנת הרכש גם אם היא נפתחה על סמך הזמנת לקוח.
    אבל,כאשר אתה מריץ את הפרוצדורה "פתיחת הזמנת רכש על סך הזמנה" המערכת פותחת הזמנת רכש לפי הספק המועדף או לפי הספק שאתה בוחר והמטבע שמופיע בהזמנה הוא המטבע שמוגדר לספק ,אז מדוע אתה רוצה לשנות אותו?

    המערכת תומכת בהעתקת הזמנת רכש לאותו ספק ,אבל ניתן באלתור מסויים לבצע העתקה של הזמנה לספק אחר,להלן השלבים:

    1.תעלה למסך בשאילתא את ההזמנה שאת הפירוט שלה אתה רוצה להעתיק לספק אחר.
    2.רד למסך בן פירוט של אותה הזמנה עמוד על שדה מק"ט ובחר בסרגל הכלים העליון => עריכה => אחסן רשומות,בתיבה שתפתח רשום את הספרה 1,ולחץ אישור.
    3.חזור חזרה למסך האב לחץ Ctrl+Enter לפתיחת רשומה חדשה ובחר את הספק שממנו אתה רוצה להזמין, לאחר שקיבלת מס' הזמנה,ואתה עדיין במסך האב,בחר בסרגל הכלים העליון => עריכה => הדבק רשומות,תפתח לך תיבה עם הספרה 1 ,לחץ אישור ,המערכת תקפיץ לך הודעה "העברת רשומות" לחץ כן.
    כל השורות של ההזמנה הקודמת יועתקו להזמנה החדשה ,כמובן שתוכל לשנות שדות כמו ת.אספקה ,מחיר ליח' וכו,בהתאם לצרכיך.

    בהצלחה
    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום מיקי, מה שלומך ידידי?

    לא ניתן לשנות מטבע במסך אב של ההזמנה כל עוד היא מפורטת,עליך למחוק את השורות ואז לחזור למסך האב ,לשנות את המטבע ולהקליד מחדש את פירוט ההזמנה.

    לשליפת הזמנת רכש קודמת/אחרת מהמערכת אתה יכול לבצע שאילתא F11 במסך האב של הזמנת רכש על אחד השדות הבאים: מס' ספק,או הזמנה,ו/או תאריך,ואז המערכת תחזיר לך את כל ההזמנות שעומדות בתנאי השאילתא שביצעת.

    בברכה
    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום מיקי
    סליחה על התגובה המאוחרת
    לגבי ניכוי מס במקור בתחילה אמרת שלספק מוגדר קוד פטור מניכוי,ולבסוף הסתבר שהבעיה הייתה שלספק לא מוגדר קוד ניכוי פטור,מה בדיוק הייתה הטעות (סתם לידע כללי)‏
    לגבי הסיימון להוציא מדווח עשה כעצת הנה"ח,עכשיו שהבעיה נפתרה אין בעיה בסימון שדה זה
    לגבי הודעת השגיאה בפרוצדורה,תנסה לצלם את המסכים של כל השלבים בפרוצדורה,אני אנסה לעזור לך,למרות שזה קצת קשה מרחוק

    פורים שמח
    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום מיקי
    סליחה על התגובה המאוחרת
    לגבי ניכוי מס במקור בתחילה אמרת שלספק מוגדר קוד פטור מניכוי,ולבסוף הסתבר שהבעיה הייתה שלספק לא מוגדר קוד ניכוי פטור,מה בדיוק הייתה הטעות (סתם לידע כללי)‏
    לגבי הסיימון להוציא מדווח עשה כעצת הנה"ח,עכשיו שהבעיה נפתרה אין בעיה בסימון שדה זה
    לגבי הודעת השגיאה בפרוצדורה,תנסה לצלם את המסכים של כל השלבים בפרוצדורה,אני אנסה לעזור לך,למרות שזה קצת קשה מרחוק

    פורים שמח
    יאיר

    YairM
    משתתף
    ערב טוב מיקי

    לא נתקלתי במקרה כזה

    לגבי הודעת השגיאה נראה לי שמדובר בשלב ה-SQLI של הפרוצדורה בפרמטר PAR במסך פרמטרים לפרוצדורה של השלב, תשווה את זה מול הפרוצדורה הרגילה של המערכת להדפסת הצעת מחיר באנגלית.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    הי מיקי

    למיטב הבנתי וידיעתי אתה אמור לדווח רק עבור ספקים שנוכה להם מס במקור.
    כיוון שהספק שלך לצורך הדוגמא עירייה, עם פטור מניכוי מס, ספק זה לא צריך להיכלל בדוחות לניכוי מס כי לא מנכים לו מס

    תתייעץ בכל זאת עם המנהל חשבונות שלכם או הרו"ח

    יאיר

    YairM
    משתתף
    הי מיקי

    שלומי מצויין תודה

    במסך הגדרות כספים לספק בלשונית ניכוי מס במקור
    ישנו שדה שנקרא חייב בדווח ? תוריד משם את ה-V

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום מיקי
    במסך הגדרות כספים לספקים בלשונית ניכוי מס במקור,ישנו שדה ניכוי מס מקסימלי,בשדה זה ישנה רשימת בחירה תבחר קוד 000 פטור מניכוי מס

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום סמדר
    אני לא חושב שניתן להעלים הדפסה זו ‏,כי זה זכויות יוצרים של אשבל.
    אם הדפסה זו עולה על הכיתוב בתעודה,אפשר לתקן זאת,את צריכה להיכנס לפרוצדורה של הדפסת התעודה ,לעבור לשלב ‏500‏ במסך בן שלבי הפרוצדורה,ולהפעיל הפעלה ישירה יצירת דף ‏Html‏ לשלב

    יאיר

    YairM
    משתתף
    בוקר טוב מיקי

    שדיברתי על פונקציה במערכת ,התכוונתי לפונקציה אנושית כמו תפ"י ולא פונקציה תוכנתית 🙂

    יש דרך לפתור את הבעיה שלך והיא כדלקמן,לפני שאתה מיישם אותה כדאי שתריץ את היישום בחברת תרגול תוודא שהיא עונה על צרכיך ורק אז תיישם במפעל:

    1.סימון דגל הוספת עץ מוצר להזמנה במסך מאפיינים נוספים למוצר,עבור הפריט הראשי שמוזמן בהזמנת הלקוח.

    2.בהזמנת הלקוח שעומדים במסך האב מריצים בהפעלה ישירה את התוכנית הוספת סיכום מוצרי בן להזמנה,בסיום התוכנית המערכת תוסיף לשורות ההזמנה את כל שורות מוצרי הבן ותסמן אותם כתשלום מראש והם לא יופיעו בהדפסת אישור הזמנה ללקוח ולא יחוייבו בחשבונית ללקוח.(כיוון שהשורות מתווספות עם עלות למוצרי הבן יש לוודא בשורת ההזמנה שהעלות למוצר הראשי המוזמן הינה 0)

    3.בהזמנת הלקוח שעומדים במסך האב מריצים בהפעלה ישירה את התוכנית פתיחת הרכבה על סמך הזמנה,התוכנית תפתח תעודת הרכבה לכל שורת הזמנה שהמוצר בה הינו מטיפוס P

    4.כאשר המחסנאי מתבקש לנפק מוצרים לייצור על סמך אותה תעודת הרכבה הוא יכול להכנס למסך שאילתה ניפוקים להרכבה נתיב=ניהול מלאי > תנועות מלאי > הרכבות במחסנים > ניפוקים להרכבה – מסך שאילתה ואז לבצע שאילתה בשדה לפי מספר הרכבה והוא יקבל את כל הפריטים הנדרשים לניפוק ואת הכמויות,הוא גם יקבל לניפוק את פריט הביניים תת הרכבה אך עליו להתעלם ממנו כי הוא מנפק את פריטי הבן שלו שמהם הוא ייוצר.

    מקווה שזה יעזור לך
    בהצלחה
    יאיר

    YairM
    משתתף
    כאשר המחסנאי מנפק על סמך תעודת הרכבה כלשהי ובפריטי הבן בתעודת הרכבה ישנו פריט שהוא גם אב כלומר תת הרכבה המחסנאי צריך לפעול בהתאם לאפשרויות הבאות:
    1.אם כל פריטי הבן בתעודת ההרכבה זמינים במלאי-הוא מנפק את כל פריטי הבן
    2.אם אחד או יותר מפריטי הבן חסרים במלאי כל הכמות או חלקה -עליו לנפק את חומרי הגלם שממנו מורכב מוצר הבן החסר בהתאם לכמות החסרה ובהתאם ליחס אב/בן בעץ המוצר.

    במידה ויש אצלכם במפעל פונקציה שסורקת את הזמנת הלקוח ובהתאם לכך פותחת תעודות הרכבה,אז במעמד זה עליה לפתוח תעודת הרכבה גם לתתי הרכבה שחסרים במלאי עבור ייצור/הרכבה של המוצר המוזמן מהלקוח.ואז להעביר למחסנאי את תעודות ההרכבה הנדרשים לניפוק.

    אני מבין שאתם עובדים עם פריוריטי, האם יש לכם מודול MRP מסחרי או תעשייתי?,במידה ויש לכם MRP תעשייתי תוכלו למדל את המפעל כך שה-MRP יסרוק את הזמנת הלקוח ויפתח פק"עות למוצר המוזמן וגם למוצרי בן שהם מוצרי אב בהתאם לכמות החסרה במלאי לצורך יצור המוצר המוזמן

    יאיר

    YairM
    משתתף
    הי מיקי

    מהו תהליך העבודה שלכם ועל סמך מה המחסנאי מנפק לייצור ?

    יאיר

מוצגות 15 תגובות – 1,111 עד 1,125 (מתוך 1,181 סה״כ)