YairM

שלום שראל
אתה מגיע לסייר הרשאות דרך מנהל מערכת,תחזוקת מערכת,הרשאות,סייר הרשאות,שם תוכל להעזר באשף ההרשאות.
לבקשתך ,תפתח את סייר ההרשאות לקבוצה שאליה שייך המחסנאי,תעבור בתפריט הראשי דרך לחיצה על הסימן פלוס לניהול מלאי,תנועות מלאי,תנועות מלאי רכש,קבלת סחורה מספק,תעמוד עם העכבר על קבלת סחורה מספק פירוט ותלחץ מקש ימני תבחר בנית הודעות אזהרה מתוך הרשימה תעמוד על הודעה כמות הקבלה גדולה מיתרת האספקה מעבר לסטיה המותרת בהזמנה שוב מקש ימני עם העכבר ובחירת הודעת שגיאה
אם תרצה להעתיק את השינוי לשאר קבוצות המשתמשים,תעמוד שוב על קבלת סחורה מספק פירוט מקש ימני של העכבר ובחירה העתק למשתמשים אחרים ברשימה שנפתחת מסמנים את המשתמשים ומאשרים.

בהצלחה
יאיר

הי מיקי
לגבי הצגת הנתונים במסך לוג תנועות מלאי,האם יש תנועות בשתי החברות?האם יש לך הרשאות זהות בחברה הנוספת?

כדי להפוך מסך רב חברתי חזרה לחד חברתי צריך להפעיל את הפרוצדורה הגדרת מסך כחד חברתי ולבחור את המסך הרלוונטי,התוכנית נמצאת בנתיב-מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > עיצוב מתקדם > עיצוב מתקדם במסכים > הגדרת מסך כחד-חברתי

הגדרת מסך כרב חברתי נעשית רק ע"י משתמש Tabula והיא תקפה לכל המשתמשים על פי הרשאותיהם בחברות השונות

יאיר

שלום ‏
מיקי
אם ‏
לא תרשמו טקסט במסךבן פירוטי הזמנת רכש טקסט חופשי,אזיי בעת הדפסת ההזמנה עם תאור מוצר מורחב,יופיע מתחת לתאור הפריט הטקסט שנרשם במסך מוצרים-טקסט שבכרטיס פריט.
עצם הרישום של טקסט בפירוטי ההזמנה מקבל עדיפות להדפסה.

יאיר

בוודאי.
כאשר אתה רושם הזמנת רכש,במסך אב לשונית תנאים כספיים ישנו שדה %קיזוז מקדמה,אחוז זה קובע כיצד אתה מזוכה עבור תשלומי המקדמה להזמנה הנוכחית,אם אתה משלם מראש את כל הסכום השאר את הערך 100%.

כאשר הספק ישלח לך חשבונית עבור התשלום מראש,יש לרשום חשבונית ספק מרכזת ולשייך את ההזמנה בשדה הזמנה בלשונית אסמכתאות(ההזמנה צריכה להיות מאושרת ובסטאטוס שניתן לבצע קישור לחשבונית),כמו כן יש לסמן דגל מקדמה בלשונית תנאים כספיים במסך אב של חשבונית הספק המרכזת,לאחר מכן שתרד למסך בן חשבונית ספק מרכזת -פירוט יופיע לך מק"ט בשם "מקדמה" כמות 1 עליך לרשום את סכום התשלום בשדה מחיר ליח' לאחר מכן יש לסגור את החשבונית.

כאשר הסחורה מתקבלת מבצעים קליטה למלאי ע"י תעודת קבלת סחורה מספק,ולאחר מכן מקלידים חשבונית ספק מרכזת שבה משייכים את תעודת קבלת סחורה מספק כאשר עוברים למסך בן חשבונית ספק מרכזת -פירוט מקבלים שתי שורות שורה ראשנה של הפריטים שהתקבלו למלאי ושורה שנייה של קיזוז המקדמה ששולמה,כיוון שהמקדמה שולמה במלואה סכום החשבונית יהיה 0 ולכן לא ניתן יהיה לסגור אותה ,לכן יש לדאוג שסכום החשבונית יהיה 0.01 ש"ח (אפשר להוסיף שורה בהזמנה על מק"ט כללי כמות 1 מחיר יח' 0.01 ש"ח) ואז ניתן יהיה לסגור את החשבונית

יאיר

בדיוק כך.

שלום מיקי
האמת שראיתי את השאלה,אבל לא היה לי משהו חכם להציע.
אם אתה אומר שהבעיה היא רק בתחנה ספציפית,
תנסה להסיר את הפריוריטי מהתחנה ותתקין מחדש
אולי זה יעזור.

יאיר.

אכן מוזר אבל גם מעניין
תנסה לבטל את אישור הספירה לפריט זה ולהכין ספירה חדשה רק עבור הפריט הבעייתי ואז לעדכן את המלאי ותבדוק אם אתה מקבל אותה תוצאה.

אם לא מסתדר תוכל ליצור איתי קשר ב-054-4921992 ננסה יחד לפתור את הבעיה

יאיר.