Forum Replies Created
- Replies
-
- מאי 12, 2009 בשעה 2:45 pm
- in reply to: העמסת עלויות נלוות על המוצרים בתיק יבוא
תפקידו של שדה מחיר תקן היא לשמש כברר מחלד לפריט שנכנס למלאי ללא חשבונית (לדוגמא התקבל בתעודת קבלה מספק וריצת התמחיר מתבצעת לפני קבלת חשבונית הספק).במקרה שלך סביר להניח שאין לזה משמעות.
- מאי 12, 2009 בשעה 12:12 am
- in reply to: הגדרות כספים לספק
הי דנה1+2+3 שלטונות המס מעניקים מספרים על פי שיקולייהם, ברוב המקרים המספרים הנ"ל זהים. במידה והנתונים שונים על הספק להעבירם אלייך.
4 ספקי חול וספקים אשר עלות הרכישה מהם שולית לא נכללים בדוח ניכוי מס במקור.
5 הנחות על ניכוי מס ו/או ניכוי מס מדורג ו/או ניכוי מס מעל מחזור רכישה מסויים נדירים למדי וייתכן שלעולם לא תתיקלי בהם, בכל מקרה ההגדרות הללו מופיעות על אישור הניכוי במקור של הספק ורק המידה וההגדרה קיימת יש צורך ליישמה.
6+7 את השדות נשלח לשע"מ וספק פנימי אני לא מכיר (הם שדות חדשים) – אני אברר ואחזור אלייך
- מאי 12, 2009 בשעה 12:03 am
- in reply to: העמסת עלויות נלוות על המוצרים בתיק יבוא
הי מזורעלויות היבוא יבוא לידי ביטוי בשדה עלות רק לאחר הרצת תמחיר (מסחרי או תעשייתי – הכל בתלות במודולים שברשותך).
שלב מקדים להרצת התמחיר הוא סגירת תיק היבוא – ללא סגירת התיק לא יילקחו עלויות היבוא בחשבון בעת הרצת התמחיר.- מאי 7, 2009 בשעה 12:19 am
- in reply to: תשלום לספק באשראי או במזומן
הי עמיתאני מפריד בין השאלות
תשלום בכרטיס אשראי:
מקובל להגדיר את חשבון כרטיס האשראי המשלם כבנק ואזי ניתן לבצע תשלומים בהעברה בנקאית.תשלום במזומן:
במקרה והמזומן יוצא מהקופה אזי יש לבצע הפקדה מהקופה לחשבון הספק באמצעות שדה "הפקדה ללקוח" (בכותרת מסך מסך הפקדה) בו ניתן לרשום גם מספר חשבון של ספק".
במידה ותבצע את הפעולה ללא שימוש במסל הפקדות אזי אתה תגרון להפרש בין יתרת חשבון הקופה לבין סה"כ תכולת הקופה.
במקרה והמזומן יוצא מקופה קטנה אזי יש לנהל את כל הרישום באמצעות פקודות יומן.- מאי 7, 2009 בשעה 12:06 am
- in reply to: מחיקת שדה מנדטורי – במערכת
הי עמיתבאופן תאורטי ניתן לשנות זאת באמצעים תכנותיים (אפשרי רק בפריוריטי ואל אפשרי ב ZOOM).
הבעיה של שינוי שכזה היא שיש חובה לשחזר אותו בכל פעם שמבצעים שדרוג מערכת.
הפתרון המקובל הוא לשלתול בשדה ערך בררת מחדל באמצעות מחולל נתונים ובמדית הצורך להוריד את השדה מעיצובי הדפסת ההזמנות.- מאי 5, 2009 בשעה 3:46 pm
- in reply to: ממשק למסך בן
הי תמייש מספר בעיות קלאסיות הגורמות לממשק ליפול:
אבל תחילה שאלה: האם בנית ממשק עם מיקומי עמודות קבועים או מוברד TAB או EXML ?ועכשיו למגוון הבעיות:
האם הקפדת להציג על כל שורה בקובץ הנתונים ספרה אחת המזהה את המסך ?
האם הקפדת שבקובץ הנתונים תמיד יופיעו נתוני מסך בן מיד לאחר נתוני מסך האב ?
האם רשמת מיקום המזהה במסך הבן המתאים במחולל הממשקים ?בתשובה שלך אנא צרפי את דוח השגיאות של פריוריטי.
- אפריל 28, 2009 בשעה 11:10 am
- in reply to: העברת יתרות בתנועת יומן
הי עמיתבכל מקרה בו תנועת היומן איננה נסגרת תופיע הודעה המפרטת את התקלה.
באם ההודעה מדברת על חוסר התאמה בין יתרות זכות לחובה במטבעות השונים אזי עלייך לעבור למסך הבן פרוט התנועה ולטייל שמאלה ולבדוק שבכל זוג עמודות חובה (מטבע החשבון, מט"ח החשבון, דולר ומטבע העסקה) יש התאמה בין חובה לזכות ובמידה ומתגלה אי התאמה שכזה יש לתקן ידנית (לעיתים נדירות קורה מצב שבגלל הפרשי עיגול נוצרת אי התאמה).
במידה וההודעה איננה מדברת על אי התאמה בסכומים אנא נסה לפעול על פי רוח ההודעה לתיקון.
באם אתה מסתבך אנא צרף צילום מסך של ההודעה.
- אפריל 26, 2009 בשעה 9:50 am
- in reply to: התאמות בנקים
במסך "שיטות התאמה" ניתן להוסיף שורות נוספות וכל אחת מהן תגדיר התאמה על פי שיטה ורגישות אחרים.
את ה"רגישות" עצמה מגדירים במסך הבן "אופן ההתאמה" – אני ממליץ לקרוא את מסכי העזרה לשדות ולמסכים וכן את ה WIZARD- אפריל 23, 2009 בשעה 6:17 pm
- in reply to: התאמות בנקים
הי עמיתהפרוצדורה למציאת התאמה אוטומטית מתבסס על מסך "שיטות להתאמה" הנמצא בתפריט "הגדרות להתאמה".
לדעתי שיטת ההתאמה עליה המערכת מתבססת איננה רגישה מספיק ויש לכווננה – יש גם WIZARD
הדוח "תנועות לא מותאמות בבנק" מציג בצורה ויזואלית את כל השורות הפתוחות הן בספרים והן בדפי הבנק ומאפשר לבצע "התאמה על הנייר" כבסיס לעבודה במסך.
- אפריל 22, 2009 בשעה 3:28 pm
- in reply to: התאמת כרטיס אשראי המשמש לתשלום
הי דנהההסבר שלך ברור מאוד
כאשר את משלמת לספקים באמצעות העברה בנקאית מחשבון חברת האשראי אזי חשבון הנה"ח של חברת האשראי מקבל תנועה בזכות.
כאשר תבצעי את כל התהליך אותו תארתי תתקבל בחשבון חברת האשראי תנועה אחת בחובה ששווה בערכה לסה"כ התשלומים ובפועל תביא את יתרת חשבון חברת האשראי לאפס.
לצורך שלמות נתונים ייתכן ויש צורך להשלים את התהליך ולהוסיף לדף הבנק של חברת האשראי שורה פיקטיבית המציינת את העברת הכספים מחשבון העו"ש לחשבון חברת האשראי.
- אפריל 22, 2009 בשעה 2:00 pm
- in reply to: התאמת כרטיס אשראי המשמש לתשלום
אם הבנק העביר לחברת האשראי בדיוק את הסכום שמופיע בחשבון הבנק הוירטואלי של חברת האשראי אזי עלייך לבצע את הפעולות הבאות:א' להכין התאמת בנק לבנק העו"ש
ב' לאתר במשטח ההתאמה את התנועה בדף הבנק של ההעברה לחברת האשראי
ג' לסמן התאמה לשורה ולעבור למסך הבן "הגדרות לתנועת התאמה ושם עלייך לבחור את חשבון הנה"ח של חברת האשראי.
ד' לחזור למסך האב ולאשר את ההתאמה
בעקבות זאת תיווצר תנועתיומן בין חשבון הנה"ח של העוש לאשראי ותוכלי לסגור ההתאמה גם בחברת האשראיבמידה ואין מתאם במספרים אזי יש לברר את מהות ההפרש ולתקן, לאחר מכן יש לחזור על הפעולות לעיל
- אפריל 22, 2009 בשעה 1:01 am
- in reply to: התאמת כרטיס אשראי המשמש לתשלום
הי דנהאני מאוד מבולבל
האם מדובר על תשלומים וקניות בכרטיס אשראי או מכירה ללקוחות בכרטיס אשראי
- אפריל 7, 2009 בשעה 2:50 pm
- in reply to: כרטיסי אשראי
הי תמיהשימוש בכרטיסי אשראי הוא נושא רחב מאוד.
אני אנסה לתאר בקצרה:חברת האשראי מעבירה בכל תאריך חתך את הסכומים האמורים להפדות בתאריך הרלוונטי (תשלום מלא או תשלום אחד מסדרה).
מסכום זה מנכה חברת האשראי עמלה + מע"מהשיטה הפשוטה ביותר לטפל בנושא היא:
א' לדאוג לכך שהקבלות יירשמו בחשבון חברת האשראי בצורה מפורטת על פי ימי ערך של התשלומים.
לצורך כך יש לציין לכל אמצעי תשלום מהו חשבון חברת האשראי שלו וכן מה הם ימי הזיכוי שלו (מתבצע בנתיב הבא: כספים > תחזוקת כספים > טבלאות כספים @GT מסך אמצעי תשלום, בו יש לקשור בין אמצעי התשלום לחברת האשראי וכן יש להקפיד למלא את מסך הבן הרלוונטי עבור כל אמצעי תשלום הקשור לחברת אשראי).ב' בעת קבלת דף הזיכוי מחברת האשראי יש להכנס למנגנון התאמת חשבונות חו"ז, להכין התאמה של השורות הפתוחות בחשבון חברת האשראי.
לסמן בהתאמה אחת את כל התנועות האמורות להזדכות בתאריך רלוונטי – במידה והמספר איננו תואם למספר אשר זוכיית מחברת האשראי יש לברר מהי הפעולה הבעייתית ולתקן את ההתאמה.
את ההתאמה את סוגרת מול חשבון מעבר.ג' מחשבון המעבר את מעבירה לעו"ש את התקבול המלא, להוצאות את עמלת חברת האשראי ולמע"מ תשומות את העמלה המלאה.
חג שמח
- אפריל 1, 2009 בשעה 5:53 pm
- in reply to: מחיקת לקוחות
במידה ובלקוח לא התקיימה שום פעילות כספית וכן אין לו הצעות מחיר, הזמנות, תעודות משלוח וכו' אזי ניתן למחוק אותו באמצעות הפרוצדורה "מחיקה בכרטסת לקוחות" הנמצאת בתפריט כספים > הנהלת חשבונות > כרטיסי חשבונות.ההמלצה שלי היא להריץ את הפרוצדורה על כל הלקוחות ולתת למערכת למחוק את מה שניתן (בסוף הפרוץ יש דוח מפורט מי נמחק ומי לא ולמה).
לגבי לקוחות שלא ניתן למחוק – ניתן להגדיר אותם כלא פעילים באמצעות שינוי סטטוס במסך לקוחות.
- מרץ 31, 2009 בשעה 12:19 pm
- in reply to: הגדרת עבודה עם תוכנת BARTENDER להפקת מדבקות
הי רועיהשלבים הם:
לברר האם פריוריטי מכילה פרוצדורת הדפסת מדבקות אשר מציגה את השדות הרלוונטים לך (מהתאור שנתת סביר לי שלא).
במידה ואין אזי יש לבנות אחת שכזו, זו פעולה הדורשת ידע תכנותי בכלי פריוירטי.
ברגע שיש לך תוכנית שכזו תוכל להגדיר את תוכנת המדפסות שאיתה אתה עובד באמצעות הפרוצ' "קביעת תוכנה להדפסת מדבקות" וכן תוכל ליצור קשר בין תוכנית ההפקה לבין קובץ ההגדרות של ברטנדר באמצעות מסך "הגדרת מדברות".
בתהליך העבודה עצמו יש לבצע שלב של הכנת מדבקות באמצעות הפרוצ' החדשה, שלב זה מעלה אתנתוני המדבקות למסך "משטח עבודה להכנת מדבקות" ולאחר מכן יש להריץ את הפרוצ' "הדפסת מדבקות"