Forum Replies Created
- Replies
-
- יולי 20, 2017 בשעה 1:03 pm
- in reply to: בפתיחת חברה חדשה, איזה הגדרות כספים לחברה נדרש?
אם פתחת את החברה כולל אתחול כספים,אז המערכת פותחת את כל החשבונות ומקשרת אותם לסעיפים בדוחות הרלוונטיים.
מה שנשאר לעשות זה להגדיר שנת כספים ולפתוח תקופות כספיות בהתאם.- יולי 20, 2017 בשעה 1:01 pm
- in reply to: מודול ייצור וקבלני משנה
בגדול אתה דיי מבין ויודע את התהליך,בכל זאת מומלץ לקרא את אשף מידול יצור ואשף עבודה עם קבלני משנה.לגבי השאלות שלך:
תוודא שהפעולה שמבוצעת אצל הקב"מ מוגדרת כ-T בשדה ניהול מלאי/תמחיר,או שמרכז העבודה שבו מתבצעת הפעולה מוגדר כ-T בשדה ניהול מלאי/תמחיר.
(במידה ולא,לאחר עדכון השדה ובמידה ויש כבר פק"עות פתוחות,יש לעדכן שדה זה גם בפק"עות אלו במסך תהליך.)אם ברשימת הזווד לפק"ע המוצרים מוגדרים כמנופקים לרשימת זווד,אתה חייב לנפק אותם בפק"ע ולאחר מכן להפיק תעודת משלוח לקב"מ/הורדת זווד.
לגבי הפעולה בת.קבלה זה בסדר שבשני השדות יש את אותה פעולה,ברגע שתבצע דווח יצור המערכת תפנה אותך ישר לפעולה שאחרי הפעולה שמתבצעת אצל הקב"מ.
כמות תקינים במסך התקדמות הפק"ע מתייחסת רק לדווחי יצור,לקבלת סחורה מספק זה בסדר מה שאתה רואה.
- יולי 18, 2017 בשעה 10:35 pm
- in reply to: יחידות מידה שונות לקניה ולמכירה
את צריכה להקים יחידת מידה חדשה שתיקרא שק'=שקיתלאחר מכן להקים מק"ט ל-בורג XXXX (ארוז בשקיות של 100 יח"),ביחידות קניה /מכירה תגדירי יח",ביחידות מפעל תגדירי שק",בשדה שעור המרה תגדירי 0.01.
לאחר מכן במחירון הבסיס ו/או בכל מחירון ללקוח שהבורג הנ"ל מופיע בו, תשני את יחידת המידה לשק",ותגדירי מחיר לשקית 100 יח".
כאשר תוציאי הזמנה לספק הוא יראה בהזמנה 10,000 יח" ומחיר ליחידה,כאשר המחסנאי יקלוט את הסחורה בתעודת קבלה,על סמך ההזמנה,הוא יקלוט 10,000 יח",והמערכת תתרגם את הכמות ביחידות מפעל ל-100 שקיות,כך שזה פותר לך את הבעיה בשאלה השניה.
עדיין המחסנאי צריך להבין שהוא צריך לנפק/לקלוט בשקיות של 100 יח" לפי יחידת המפעל,ולא בשקית שמאגדת 10 שקיות של 100 יח",אם זה מורכב מידיי עבורו,תוכלי להקפיץ הודעת אזהרה בחוק עסקי עבור פריט זה בתעודות רלוונטיות,שיתריעו למחסנאי לנפק/לקלוט לפי שקית של 100 יח".
- יולי 18, 2017 בשעה 1:58 pm
- in reply to: עלות למוצרים במערכת עם תמחיר מסחרי
כדי שבהצעות מחיר והזמנות מחיר העלות יגיע מהעלות התמחירית ,תשנה את קבוע הלוגיסטיקה SPurchPrice ל-2- יוני 20, 2017 בשעה 9:08 am
- in reply to: ייצא שאילתה לאקסל – שדה טקסט
תנסה לשנות את קבוע המערכת
EXCELSTRING ל-0- יוני 9, 2017 בשעה 5:15 pm
- in reply to: הביטוי #EXPR
XXX מבטא את מספר העמודה בדוח ביטויים EXPR.
כנס למחולל דוחות ושלוף דוח בשם EXPR,עבור לעמודות הדוח למספר העמודה הרלוונטי,שם תוכל לראות את הביטוי.- יוני 9, 2017 בשעה 5:13 pm
- in reply to: טעינה למסך בן
אפשר בעזרת ממשק,ואם מדובר בהוספת מוצרי בן למוצר,תוכל לבצע העתקה והדבקה מאקסל למסך קשתות מוצרים- יוני 8, 2017 בשעה 1:37 pm
- in reply to: חשבון עסקה – רישום בפריוריטי
על מנת לעבוד עם חשבונית עסקה ללקוח,צריך להיוועץ עם רואה החשבון,כיוון שנדרש לשנות קבוע כספים לעבודה על בסיס מזומן.עד כמה שזכור לי דיברו על אפשרות כזו של הכנת חשבונית מרכזת ללקוח על סמך חשבונית עסקה בגרסאות 16+,לא יצא לי לבדוק אם אכן בעידכוני גרסה זה גם בוצע בפועל.
- יוני 8, 2017 בשעה 1:23 pm
- in reply to: תכנון רכש לאחר הרצת MRP
לצערי לא מכיר אפשרות אחרת- יוני 7, 2017 בשעה 2:35 pm
- in reply to: איסור מחיקת שורות במסך בתנאי ש .. במסך האב ,
עד כמה שידוע לי,לא ניתן להגדיר חוק עסקי שימנע מחיקה של רשומה.
אתה צריך להוסיף טריגר פרטי XXXX_PRE-DELETE בהפעלות מסך חשבונית מרכזת -פירוט.קח בחשבון שטריגר כזה ימנע ממך למחוק שורות של תעודה שקושרה בטעות,ואז תצטרך למחוק את החשבונית הזמנית כולה ולהתחיל מהתחלה.
- יוני 7, 2017 בשעה 2:30 pm
- in reply to: תכנון רכש לאחר הרצת MRP
במקרה שאתה מתאר מדובר בחומר גלם שאתה שולח לקב"מ על מנת שיבצע עליו עבודה כלשהי ולאחר מכן החומר חוזר אליך ,והוא כבר לא אותו פריט כי בוצעה עליו עבודה,וא הוא ונכנס לעץ המוצר של הפריט המיוצר הסופי.
אתה צריך להגדיר את הפריט לאחר העיבוד אצל קב"מ כפריט P,ובמוצרי הבן להגדיר את חומר הגלם שאתה שולח לקב"מ, ולמדל אותו כך שהמערכת תפתח פק"ע ליצור אצל קב"מ.
לאחר שתקלוט את הפריט מקב"מ בתעודת קבלת סחורה מספק,תוכל לנפק אותו לפק"ע של המוצר הסופי.
כדאי לקרא את האשף עבודה עם קבלני משנה.- יוני 7, 2017 בשעה 2:23 pm
- in reply to: שרשור נספחים
מבצעים התאמה של המערכת בעזרת פיתוח פרטי- יוני 7, 2017 בשעה 2:23 pm
- in reply to: חשבון עסקה – רישום בפריוריטי
מע"מ חשבונית עסקה לא נכלל בדוחות מע"מ,כי התנועה שלה לא נרשמת לספרים בשלב זה.
תהליך העבודה הוא כזה:
ראשית צריך לסמן את הספק כשולח חשבונית עסקה,מקלידים חשבונית עסקה בהתאם לחשבונית ששלח הספק,לאחר מכן מכינים תשלום המבוסס על חשבונית העסקה,לאחר שהספק יקבל את התשלום הוא ישלח חשבונית מס,את חשבונית המס קולטים כחשבונית ספק,ולאחר מכן מבצעים ניתוח כרטיסים ומתאימים בין התשלום שנעשה קודם לבין חשבונית הספק.- מאי 22, 2017 בשעה 10:31 pm
- in reply to: פריט P קיים במלאי אך רוצים ללא ערך
בקישור הבא יש הסבר מפורט איך לאפס מחיר למוצר.https://backoffice.eshbel.com/eshbel/primail/faq/q0000958-1.htm
שים לב,לאחר ביצוע האיפוס כדאי להריץ סגירת צובר ותמחיר לצובר,ואז להפיק דוחות ערך מלאי,אחרת התמחיר יחשב שוב את המחיר מרגע שיבוצעו דיווחי יצור חדשים.
- מאי 21, 2017 בשעה 3:00 pm
- in reply to: ניפוק BULK
אם אתה עובד גם בשיטה של ניפוק לרשימת זווד וגם בשיטת ה-BULK,אז תשאיר את הקבוע ב-0,כך,מה שמוגדר כמנופק לרשימת זווד יתקזז רק מול אותו ניפוק לפק"ע,כל השאר יקוזזו מהמלאי ברצפה.צריך להיזהר בשינוי שיטת ניפוק כאשר יש כבר פק"עות פתוחות בתהליכי דיווח,זה יכול לגרום למלאי לא מקוזז.