YairM

Forum Replies Created

מוצגות 15 תגובות – 256 עד 270 (מתוך 1,181 סה״כ)
  • Replies
  • YairM
    משתתף
    אם פתחת את החברה כולל אתחול כספים,אז המערכת פותחת את כל החשבונות ומקשרת אותם לסעיפים בדוחות הרלוונטיים.
    מה שנשאר לעשות זה להגדיר שנת כספים ולפתוח תקופות כספיות בהתאם.
    YairM
    משתתף
    בגדול אתה דיי מבין ויודע את התהליך,בכל זאת מומלץ לקרא את אשף מידול יצור ואשף עבודה עם קבלני משנה.

    לגבי השאלות שלך:

    תוודא שהפעולה שמבוצעת אצל הקב"מ מוגדרת כ-T בשדה ניהול מלאי/תמחיר,או שמרכז העבודה שבו מתבצעת הפעולה מוגדר כ-T בשדה ניהול מלאי/תמחיר.
    (במידה ולא,לאחר עדכון השדה ובמידה ויש כבר פק"עות פתוחות,יש לעדכן שדה זה גם בפק"עות אלו במסך תהליך.)

    אם ברשימת הזווד לפק"ע המוצרים מוגדרים כמנופקים לרשימת זווד,אתה חייב לנפק אותם בפק"ע ולאחר מכן להפיק תעודת משלוח לקב"מ/הורדת זווד.

    לגבי הפעולה בת.קבלה זה בסדר שבשני השדות יש את אותה פעולה,ברגע שתבצע דווח יצור המערכת תפנה אותך ישר לפעולה שאחרי הפעולה שמתבצעת אצל הקב"מ.

    כמות תקינים במסך התקדמות הפק"ע מתייחסת רק לדווחי יצור,לקבלת סחורה מספק זה בסדר מה שאתה רואה.

    YairM
    משתתף
    את צריכה להקים יחידת מידה חדשה שתיקרא שק'=שקית

    לאחר מכן להקים מק"ט ל-בורג XXXX (ארוז בשקיות של 100 יח"),ביחידות קניה /מכירה תגדירי יח",ביחידות מפעל תגדירי שק",בשדה שעור המרה תגדירי 0.01.

    לאחר מכן במחירון הבסיס ו/או בכל מחירון ללקוח שהבורג הנ"ל מופיע בו, תשני את יחידת המידה לשק",ותגדירי מחיר לשקית  100 יח".

    כאשר תוציאי הזמנה לספק הוא יראה בהזמנה 10,000 יח" ומחיר ליחידה,כאשר המחסנאי יקלוט את הסחורה בתעודת קבלה,על סמך ההזמנה,הוא יקלוט 10,000 יח",והמערכת תתרגם את הכמות ביחידות מפעל ל-100 שקיות,כך שזה פותר לך את הבעיה בשאלה השניה.

    עדיין המחסנאי צריך להבין שהוא צריך לנפק/לקלוט בשקיות של 100 יח" לפי יחידת המפעל,ולא בשקית שמאגדת 10 שקיות של 100 יח",אם זה מורכב מידיי עבורו,תוכלי להקפיץ הודעת אזהרה בחוק עסקי עבור פריט זה בתעודות רלוונטיות,שיתריעו למחסנאי לנפק/לקלוט לפי שקית של 100 יח".

    YairM
    משתתף
    כדי שבהצעות מחיר והזמנות מחיר העלות יגיע מהעלות התמחירית ,תשנה את קבוע הלוגיסטיקה SPurchPrice ל-2
    YairM
    משתתף
    תנסה לשנות את קבוע המערכת
    EXCELSTRING ל-0
    YairM
    משתתף
    XXX מבטא את מספר העמודה בדוח ביטויים EXPR.
    כנס למחולל דוחות ושלוף דוח בשם EXPR,עבור לעמודות הדוח למספר העמודה הרלוונטי,שם תוכל לראות את הביטוי.
    YairM
    משתתף
    אפשר בעזרת ממשק,ואם מדובר בהוספת מוצרי בן למוצר,תוכל לבצע העתקה והדבקה מאקסל למסך קשתות מוצרים
    YairM
    משתתף
    על מנת לעבוד עם חשבונית עסקה ללקוח,צריך להיוועץ עם רואה החשבון,כיוון שנדרש לשנות קבוע כספים לעבודה על בסיס מזומן.

    עד כמה שזכור לי דיברו על אפשרות כזו של הכנת חשבונית מרכזת ללקוח על סמך חשבונית עסקה בגרסאות 16+,לא יצא לי לבדוק אם אכן בעידכוני גרסה זה גם בוצע בפועל.

    YairM
    משתתף
    לצערי לא מכיר אפשרות אחרת
    YairM
    משתתף
    עד כמה שידוע לי,לא ניתן להגדיר חוק עסקי שימנע מחיקה של רשומה.
    אתה צריך להוסיף טריגר פרטי XXXX_PRE-DELETE בהפעלות מסך חשבונית מרכזת -פירוט.

    קח בחשבון שטריגר כזה ימנע ממך למחוק שורות של תעודה שקושרה בטעות,ואז תצטרך למחוק את החשבונית הזמנית כולה ולהתחיל מהתחלה.

    YairM
    משתתף
    במקרה שאתה מתאר מדובר בחומר גלם שאתה שולח לקב"מ על מנת שיבצע עליו עבודה כלשהי ולאחר מכן החומר חוזר אליך ,והוא כבר לא אותו פריט כי בוצעה עליו עבודה,וא הוא ונכנס לעץ המוצר של הפריט המיוצר הסופי.
    אתה צריך להגדיר את הפריט לאחר העיבוד אצל קב"מ כפריט P,ובמוצרי הבן להגדיר את חומר הגלם שאתה שולח לקב"מ, ולמדל אותו כך שהמערכת תפתח פק"ע ליצור אצל קב"מ.
    לאחר שתקלוט את הפריט מקב"מ בתעודת קבלת סחורה מספק,תוכל לנפק אותו לפק"ע של המוצר הסופי.
    כדאי לקרא את האשף עבודה עם קבלני משנה.
    YairM
    משתתף
    מבצעים התאמה של המערכת בעזרת פיתוח פרטי
    YairM
    משתתף
    מע"מ חשבונית עסקה לא נכלל בדוחות מע"מ,כי התנועה שלה לא נרשמת לספרים בשלב זה.
    תהליך העבודה הוא כזה:
    ראשית צריך לסמן את הספק כשולח חשבונית עסקה,מקלידים חשבונית עסקה בהתאם לחשבונית ששלח הספק,לאחר מכן מכינים תשלום המבוסס על חשבונית העסקה,לאחר שהספק יקבל את התשלום הוא ישלח חשבונית מס,את חשבונית המס קולטים כחשבונית ספק,ולאחר מכן מבצעים ניתוח כרטיסים ומתאימים בין התשלום שנעשה קודם לבין חשבונית הספק.
    YairM
    משתתף
    בקישור הבא יש הסבר מפורט איך לאפס מחיר למוצר.

    https://backoffice.eshbel.com/eshbel/primail/faq/q0000958-1.htm

    שים לב,לאחר ביצוע האיפוס כדאי להריץ סגירת צובר ותמחיר לצובר,ואז להפיק דוחות ערך מלאי,אחרת התמחיר יחשב שוב את המחיר מרגע שיבוצעו דיווחי יצור חדשים.

    YairM
    משתתף
    אם אתה עובד גם בשיטה של ניפוק לרשימת זווד וגם בשיטת ה-BULK,אז תשאיר את הקבוע ב-0,כך,מה שמוגדר כמנופק לרשימת זווד יתקזז רק מול אותו ניפוק לפק"ע,כל השאר יקוזזו מהמלאי ברצפה.

    צריך להיזהר בשינוי שיטת ניפוק כאשר יש כבר פק"עות פתוחות בתהליכי דיווח,זה יכול לגרום למלאי לא מקוזז.

מוצגות 15 תגובות – 256 עד 270 (מתוך 1,181 סה״כ)