YairM

https://www.google.co.il/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=eSoIVczaAcbmUtDqg4gJ&url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DA2mrFJp6Ivc&ved=0CCgQFjAA&usg=AFQjCNE6pseMdfowUBRzgKT_PNlIr0cP_g&sig2=h5q1cKhq5hd3PBK22cpfzQ

בעזרת מחולל חוקים עסקיים תגדיר חוק במסך האב חשבונית מס ובמסך אב חשבונית מרכזת שיציג שגיאה במידה והערך בשדה סניף לא ריק,או שווה למספר הסניף שעבורו אתה לא רוצה שיפיקו חשבונית.

על מנת שלא ניתן יהיה להפיק קבלה שלא על מזומן הגדר חוק עסקי במסכי בן של קבלה ,פירוט המחאות, ופירוט תשלומים אחרים ,שיציג שגיאה לאחר שינוי בשדה חובה כלשהו,בצורה זו יוכלו להפיק קבלות על מזומן בלבד.

שדה קופה בעיצוב סטנדרטי נמצא באזור הכללי ,אם אתה לא מוצא אותו במסך בדוק שהוא לא מוסתר ע"י לחיצה קליק ימני בעכבר ובחירת עיצוב שדות.

מה שם הדוח שבו אתה רוצה לבצע את השינוי?
מה שם העמודה בדוח שאותה אתה רוצה לצבוע,ובאיזה צבע?
מה התנאי שצריך להתקיים על מנת שהעמודה תוצג בצבע הרצוי?

לגבי השאלה הראשנה ,אתה צריך להגדיר את מספר התשלומים במסך תנאי תשלום בנתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים > תנאי תשלום

כדאי לפני כן לעבור על אשף תנאי תשלום בנתיב :כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים > אשפים לטבלאות כספים > אשף תנאי תשלום, ולבחור באתחול תנאי תשלום.

לגבי השאלה השניה,אתה צריך להגדיר את חשבון הנה"ח חברת האשראי (לכל חברת אשראי), בשדה קוד קופה/בנק/אשראי ,במסך אמצעי תשלום,בנתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים > אמצעי תשלום.

התהליך שאתה מחפש הינו תהליך שריון רכש, להלן הסבר מתוך ה-FAQ של אשבל לגבי ביצוע תהליך השריון.

איך ניתן לנהל תהליך שריון ברכש?

תהליך השריון של סחורה כולל הקמת מחסן ייעודי לסחורה המשוריינת, רישום של חשבונית לספק עבור סחורה זו, והעברה שוטפת של הסחורה אל מחסני החברה.
כדי להקים מחסן שריון, יש להגדיר מחסן חדש במסך מחסנים (נתיב: ניהול מלאי > ניהול מחסנים > מלאי נוכחי).
יש להגדיר את המחסן כטיפוס מחסן W, על מנת שמלאי המחסן לא ייחשב לזמין.
יש לסמן למחסן החדש את העמודות נכלל בערך מלאי ו-תנועות נכללות בתמחיר.
הערה: חשבוניות ספק ממחסן זה הן הוצאה מוכרת ולכן המלאי המתקבל מהמחסן צריך להיכלל בדו"חות ערך מלאי.
את חשבונית הספק עבור הסחורה המשוריינת יש לרשום במסך חשבוניות ספק (נתיב: כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש > חשבוניות ספק). יש לרשום בעמודה מחסן (בלשונית אסמכתאות) את המחסן החדש שהוגדר.
בכל פעם שמתקבלת סחורה ממחסן השריון, יש לרשום תעודת קבלות סחורה מספק (נתיב: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש).
בעמודה מחסן ספק יש לבחור את מחסן השריון שהוגדר (בלשונית פרטים כלליים).
יש לוודא שהעמודה לחיוב (בלשונית מחירים) אינה מסומנת, מכיוון שכבר התקבלה חשבונית ספק לסחורה זו.
הערה: בכל נקודת זמן, ניתן לבדוק את יתרת המלאי במחסן השריון כדי לראות מה יתרת הסחורה מהשוריינת שנרכשה מהספק.

אם אתה מנהל את מוצרי המכירה במק"טים מנוהלי מלאי,אתה יכול להגדיר בכרטיס הפריט של כל מוצר בשדה מחיר בסיס,את המחיר לפני מע"מ,בכל פעם שתפתח תעודה כלשהי ,בפירוט התעודה יגיע המחיר לפני מע"מ באופן אוטומאטי,כך שאתה לא צריך לחשב אותו.

במידה וגם זה לא פותר לך את הבעיה,כמובן שאפשר גם למצא דרך יישומית שבה תקליד את המחיר כולל מע"מ והמחיר ליחידה יתורגם למחיר לפני מע"מ,אבל צריך להכיר את תהליכי העבודה והיישום שלכם.(אם תרצה ,אוכל להציע לך את השרות תמורת תשלום)